节日外联开支审批单（财务部门应当严格按规定审核差旅费开支对什么以及什么什么开支的费用...）
时间： 2024-04-18 21:10:01 阅读： 101
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1、财务部门应当严格按规定审核差旅费开支对什么以及什么什么开支的费用...
财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。 实际发生住宿而无住宿费发票的，不得报销住宿费以及城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费报销时应当提供出差审批单、机票、车票、住宿费发票等凭证。 住宿费、机票支出等按规定用公务卡结算。 第二十五条 财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
对未经批准出差以及超范围、超标准开支。根据财政部资料，财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批准出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
法律依据：《国内差旅费实施细则及填报指南 》 第二十一条 财务部门应当严格按照本实施细则规定审核差旅费开支，对未经批准的出差以及超范围、超标准开支的费用不予报销。
2、费用报销审批单和支出证明单的区别?
一般来说费用报销单会有其他对应的单据来匹配，而支出证明单则可以不用其他单据来匹配。
费用报销单：员工办事时钱已经花了，才取回发票回公司报销，一般用于员工办事过程中使用的差旅费、招待费等费用报销及日常交通、通讯等的报销。
费用报销单，要有发票附在后面 现金支出证明只要有会计主管、单位负责人批准后，签收人签名确认就可以了。
也用费用报销单。其实，这两个单据没有本质区别，如果业务比较简单，使用其一就行了。可以这么简单理解：费用报销单是即时报销的，一般为现金支付；支出凭单是先拿走钱后报销的的（如采购等），一般用银行支付。
借支单就相当于借款单，员工因公向公司借款支出时使用 支出证明单顾名思义，就是指产生的费用支出需要用单据来证明其真实性。费用报销单是指员工自己出钱为公司办事，如车费，电话费等。
3、党政机关报销审批单需要几个人签字
亲，正规的报销单要4个人签字，这四个人分别是报销人、出纳、会计、企业领导。
报销单上必须要有签字，除了经办人签字还必须要要部门负责人、会计人员、总经理等都签字。签字流程一般包括：费用报销单据经手人签名后，由各部门主管签字确认。
法律分析：所有报销单据均需有经办人、 证明人签字，即必须二人以上在每张原始凭证上签字，单位 领导在汇总报账单签名同意方可报销。
不可以。一般情况下报销时需要由部门经理、财务部、财务总监、总经理分别签字，并审批通过后才可以放款。
4、业务招待费审批单在谁那保管
审批权限一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》其他部门和个人一律不得安排。
原则上只能是一家商家的发票或者收据，并与申请表的商家保持一致。如有第二家及以上商家需在发生前电话报请上级直接主管口头同意。业务招待费发生在出差地的，报销工作需在出差返回3个工作日内送达财务审核。
、计划财务部根据度业务招待费计划分期将指标划拨到行政部。计划财务部对业务招待费使用的合法性以及计划指标实行财务监督。#；、行政部是业务招待费的管理部门，并根据制度和核定的计划指标严格控制使用。
业务费的审批权限：一律由办公室负责填写《业务招待申请审批单》，其他部门和个人一律不得安排。
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