如何确保检查表设计科学,避免遗漏关键问题?
要素 | 说明 |
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标准依据 | 明确引用ISO9001、ISO14001等管理体系标准或企业内控文件。 |
可操作性 | 用“是否”“是否符合”等可量化问题替代模糊描述。 |
责任分配 | 标注审核对象(如部门、岗位)、审核人及时间范围。 |
风险优先级 | 对高风险环节(如关键流程、合规要求)设置加权评分项。 |
现场观察与文件比对
员工访谈与证据收集
不符合项分类
类型 | 定义 | 处理建议 |
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严重项 | 直接导致产品/服务质量失控(如未校准设备)。 | 立即停用并整改。 |
一般项 | 非关键环节轻微偏差(如记录填写不全)。 | 制定改进计划。 |
不符合项描述
现象:2023年X月X日,审核发现A车间设备编号E-012未张贴最近校准标签。
依据:《设备管理制度》第5.3条。
影响:可能引发测量数据偏差。
整改跟踪
通过以上方法,企业可系统化识别不符合项,同时为持续改进提供数据支持。需注意:所有记录需经被审核部门确认签字,确保客观性与法律效力。